GRS认证审核需要准备哪些文件?
GRS认证审核清单:GRS认证审核需要准备哪些文件?
一、公司文件。
1.GRS生产管理手册(如有外发加工单位,各单位根据自身职能准备生产管理手册)
2.GRS系统计划(GRSsystemplan)
3.GRS产品规格表(GRSproductspecification)
4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
5.生产流程图(仅申请认证)
6.GRS再生产品专用且与平面图一致,如车间和仓储区域的平面图(包括机器布置、设备清单)、存储区等。
7.供应商评估记录(GRS再生原料)
8.GRS专用染料添加剂评估(A.CMS、B.化学品评估记录,C.化学品清单包括供应商信息和MSDS等)
9.GRS原材料采购汇总表(包括相关采购发票、运输单据、GRS原材料声明或交易证//GRS原材料统计:采购-使用-库存)
二、环境责任文件:
1.环境政策(环境管理手册、环境责任人任命书ISO14001认证,如有)
2.工厂新建或改造环境评价报告。
3.排污许可证。
4.能源/用水(A能源/用水相关法律法规控制B月度能源/水消耗跟踪记录C.年度节水降耗目标及实施进度跟踪)
5.污水(A.污水排放相关法律法规受控B.污水委托处理合同,发票C.污水监测报告:pH、度、COD、BOD、TSS、重金属等。
(每季度至少有一份有效的第三方监测报告),相关测试指标必须符合GRS3.0标准附录4的要求。D.污水处理运行日志:污水处理站的日常运行。
记录/废水内部监测报告E.污水处理操作手册及程序污水处理设施设计方案及处理)
6.空气污染源识别C.空气污染设备的维护)
7.固体废物(A.(危险)废物处理合同,发票B.废水处理:淤泥处理协议/接收单位危险废物处理资质/淤泥处理统计/淤泥接收文件)
8.水、电、煤、蒸汽、化学品年度消耗记录(按月统计,近12个月,转换单位公斤纺织品消耗)
3、社会责任文件:
1.员工手册(厂纪厂规)
2.员工名册(截至审核日期前2周)
3.童工/未成年工管理(未成年工名单/登记证/体检/未成年工保护规定)
4.人事档案(员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录)
5.考勤(随机6个月考勤表/当地政府加班批准或综合计时批准)6。工资(与6个月考勤对应的工资/当地最低工资文件/员工扣款及纪律罚款记录)
7.社会保障记录(工伤记录、社保缴费等)
8.职业健康安全评估(安全健康风险评估及防护文件记录、工厂车间工作环境(噪声、空气、粉尘等)监测报告饮用水测试报告。
9.劳保用品(根据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度、标准和记录)
10.特种作业人员(电梯/叉车/电工/焊工)资格证书(设备维修工/技术人员资格证书//司炉岗位证书//锅炉、压力容器使用登记证/年检。
政府规定的合格证/电梯及特种设备安全检查证书)
11.逃生指示图,安全警示标志。
12.消防演习记录(消防应急预案、逃生、灭火演习)
13.消防设备检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明,如建筑验收证、消防验收证等)
14.健康、安全、健康等(EHS)培训记录(化学品使用培训等)
15.工会相关文件(工会批准、工会组织会议记录//工会代表职责//员工投诉及建议)
16.消防设备检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明,如建筑验收证、消防验收证等)
17.食堂餐饮服务许可证及相关员工健康证明。
四、质量体系文件:
1.GRS原材料验收检验记录。
2.GRS生产风险点评估及控制措施(各工序、存储等环节(如易污染、易混批等))
3.GRS生产追溯记录(模拟)(工艺、投料、生产、质量控制、成品等)
4.GRS清洁记录(模拟)
5.GRS销售记录(模拟)(订单、送货单、发票等)
6.GRS生产过程中的废物记录(内部废物来源、数量、处置等记录)
7.GRS成品标签(标记)(如使用GRSlogo,必须通过CUC评估)
8.GRS总量平衡统计(成品统计:成品-原材料(GRS、非GRS均应列明)-库存-销售-损失)
9.GRS产品交易证(TC)(按GRS要求生产的GRS成品必须申请有效交易证)
10.社会责任手册(如已通过BSCI/SMETA审核,请在一年内准备有效的审核报告)
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